沈阳市民政局部门决算(2017年)(2018/08/02)
时间:2018-08-02 来源: 文字大小:    

   

    第一部分    沈阳市民政局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

    第二部分    沈阳市民政局2017年部门决算公开表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  财政专户管理资金收入支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分    沈阳市民政局2017年部门决算情况说明

    第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市民政局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻落实国家、省有关民政工作的方针、政策和法律法规,研究拟订全市民政事业发展规划和相关政策,起草有关地方性民政工作的法规、规章,并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督检查责任。

(三)组织和指导全市拥军优属工作,负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作,负责烈士褒扬工作,承担市双拥工作领导小组有关具体工作。

(四)负责全市军队退役士兵(含士官)、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休退职职工接收安置工作,指导全市军队退役士兵职业技能培训和就业推介服务工作,指导军队离退休干部服务机构和军供站的管理工作。

(五)拟订全市救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责灾情的核查、上报和统一发布工作,组织、指导灾民安置和救灾捐赠工作,负责接收、管理、分配救灾款物并监督其使用。

(六)拟订全市社会救助政策、救助标准,健全城乡社会救助体系,加强社会救助监察工作,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作。

(七)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施,负责指导基层政权建设工作,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(八)负责全市行政区划管理,负责乡(镇)以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作,负责街道办事处的设立、撤销、调整、更名以及办公驻地迁移的审核报批工作;指导全市街、路、巷(楼、门牌)及自然村、自然地理实体的命名、更名工作,规范全市地名标志的设置和管理,负责本市标准地名图书资料的审定工作。

(九)拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施,组织、指导社会福利机构管理工作,促进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(十)负责落实国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养政策,负责推进婚俗和殡葬改革,负责殡葬服务设施、规划建设及行业管理工作,负责生活无着流浪乞讨人员救助工作,指导婚姻、殡葬、收养、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作,承办涉外婚姻登记和儿童收养登记工作。

(十一)负责落实国家关于社会福利企业的各项扶持政策,参与协调残疾人集中就业,受理社会福利企业的资质认定工作,组织、指导福利彩票发行工作。

(十二)会同有关方面按规定拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十三)管理市老龄工作委员会办公室。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市民政局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.      沈阳市民政局本级

2.      沈阳市民政局会计核算中心

3.      沈阳市人民政府军用饮食供应站

4.      沈阳市慈善事业发展中心

5.      沈阳市救灾救济物资管理服务中心

6.      沈阳市民政事业管理处

7.      沈阳市救助管理站

8.      沈阳市儿童福利院

9.      沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心

10. 沈阳市殡仪车辆管理调度中心

11. 沈阳市社会福利院

12. 沈阳市回龙岗革命公墓

13. 沈阳市殡仪馆

14. 沈阳市民政局信息中心

15. 沈阳市民政局社会福利企业管理处

16. 沈阳市民政局直属福利企业残疾职工托管中心

17. 沈阳市老龄工作委员会办公室

18. 沈阳市老年康乐服务中心

19. 沈阳市减灾中心

20. 沈阳市居民家庭经济状况核对中心

21. 沈阳市军队离休退休干部安置办公室

22. 沈阳市军队离休退休干部工人村服务管理中心

23. 沈阳市军队离休退休干部常德服务管理中心

24. 沈阳市军队离休退休干部北陵服务管理中心

25. 沈阳市军队离休退休干部五里河服务管理中心

26. 沈阳市军队离休退休干部陵西服务管理中心

27. 沈阳市军队离休退休干部南塔服务管理中心

28. 沈阳市军队离休退休干部砂山服务管理中心

29. 沈阳市军队离休退休干部长安路服务管理中心

30. 沈阳市军队离休退休干部三台子服务管理中心

31. 沈阳市军队离休退休干部活动中心

32. 沈阳市军队离休退休干部车辆服务管理中心

33. 沈阳市军队离休退休干部塔湾服务管理中心

34. 沈阳市军休系统会计核算中心

35. 沈阳市军队离休退休干部联合路服务管理中心

  

 

第二部分 沈阳市民政局部门决算公开表

 

2017年度收入支出决算总表







公开01


部门:沈阳市民政局





金额单位:万元


收     入

支     出


项    目

行次

金额

项    目

行次

金额


栏    次


1

栏    次


2


一、财政拨款收入

1

167970.34

一、一般公共服务支出

18



  其中:政府性基金预算财政拨款

2

5407.15

二、外交支出

19



二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

20



三、事业收入

4

0.00

七、文化体育与传媒支出

21

121.47


四、经营收入

5

0.00

八、社会保障和就业支出

22

163596.98


五、附属单位上缴收入

6

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

23

654.82


六、其他收入

7

6108.76

十一、城乡社区支出

24

120.00



8


十九、住房保障支出

25

651.56



9


二十一、其他支出

26

11697.67


本年收入合计

10

174079.10

本年支出合计

27

176842.50


用事业基金弥补收支差额

11

0.00

结余分配

28

0.00


年初结转和结余

12

17453.32

  其中:提取职工福利基金

29

0.00


  其中:项目支出结转和结余

13

17287.43

        转入事业基金

30

0.00



14


年末结转和结余

31

14689.92



15


  其中:项目支出结转和结余

32

14079.01



16



33



总计

17

191532.41

总计

34

191532.41


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2017年度收入决算表











公开02表

部门:



沈阳市民政局







金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
  上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

174079.10

167970.34

0.00

0.00

0.00

0.00

6108.76

207

文化体育与传媒支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

 文物

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

167167.36

161058.60

0.00

0.00

0.00

0.00

6108.76

20802

 民政管理事务

5928.32

5923.09

0.00

0.00

0.00

0.00

5.23

2080201

  行政运行

4426.98

4426.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.55

2080202

  一般行政管理事务

34.59

34.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080203

  机关服务

89.61

84.93

0.00

0.00

0.00

0.00

4.68

2080204

  拥军优属

210.20

210.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

90.62

90.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

  民间组织管理

77.55

77.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

101.40

101.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

6.80

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080209

  部队供应

35.94

35.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

854.63

854.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

 行政事业单位离退休

2750.85

2750.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1414.73

1414.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1247.83

1247.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

88.28

88.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

 抚恤

686.21

686.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

686.21

686.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

 退役安置

147344.56

141241.03

0.00

0.00

0.00

0.00

6103.53

2080901

  退役士兵安置

204.63

204.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

138978.30

133512.80

0.00

0.00

0.00

0.00

5465.50

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

8161.63

7523.60

0.00

0.00

0.00

0.00

638.03

20810

 社会福利

9909.80

9909.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

1900.84

1900.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

1660.48

1660.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

5599.71

5599.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

748.77

748.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

 临时救助

509.62

509.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

509.62

509.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

 其他社会保障和就业支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

655.25

655.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

 行政事业单位医疗★

655.25

655.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

148.08

148.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

211.31

211.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

295.86

295.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

 城乡社区公共设施

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

659.34

659.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

 住房改革支出

659.34

659.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

545.69

545.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

113.65

113.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5407.15

5407.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5407.15

5407.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

5407.15

5407.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。















































 

 

 

2017年度支出决算表










公开03表

部门:

沈阳市民政局





金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

176842.50

13834.83

163007.67

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

121.47

26.71

94.76

0.00

0.00

0.00

20701

文化

24.76

0.00

24.76

0.00

0.00

0.00

2070105

  文化展示及纪念机构

24.76

0.00

24.76

0.00

0.00

0.00

20702

文物

96.71

26.71

70.00

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

96.71

26.71

70.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

163596.98

12836.74

150760.25

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

5449.13

4457.03

992.10

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

4360.95

4360.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

37.44

0.00

37.44

0.00

0.00

0.00

2080203

  机关服务

89.61

78.61

11.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

210.20

0.00

210.20

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

89.47

17.47

72.00

0.00

0.00

0.00

2080206

  民间组织管理

70.82

0.00

70.82

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

57.43

0.00

57.43

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

6.80

0.00

6.80

0.00

0.00

0.00

2080209

  部队供应

139.72

0.00

139.72

0.00

0.00

0.00

2080299

 其他民政管理事务支出

386.70

0.00

386.70

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2392.68

2392.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

1128.79

1128.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1175.71

1175.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

88.18

88.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

543.19

451.71

91.48

0.00

0.00

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

543.19

451.71

91.48

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

144524.46

0.00

144524.46

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

147.33

0.00

147.33

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

138820.24

0.00

138820.24

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

5533.49

0.00

5533.49

0.00

0.00

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

23.40

0.00

23.40

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

9974.15

5514.33

4459.82

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

1893.51

1405.41

488.10

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

1694.19

1071.51

622.68

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

5537.60

2574.11

2963.49

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

848.85

463.30

385.55

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

674.56

0.00

674.56

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

674.56

0.00

674.56

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

38.82

21.00

17.82

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

38.82

21.00

17.82

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

654.82

358.96

295.86

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

654.82

358.96

295.86

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

147.64

147.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

211.31

211.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

295.86

0.00

295.86

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

651.56

612.43

39.13

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

651.56

612.43

39.13

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

537.91

537.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

113.65

74.51

39.13

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

11697.67

0.00

11697.67

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

11697.67

0.00

11697.67

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

11697.67

0.00

11697.67

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。




















 

 

 

2017年度财政拨款收入支出决算表








公开04表

部门:沈阳市民政局





金额单位:万元

收  入

支  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

162563.19

一、一般公共服务支出

17




二、政府性基金预算财政拨款

2

5407.15

二、外交支出

18





3


三、国防支出

19





4


七、文化体育与传媒支出

20

121.47

121.47



5


八、社会保障和就业支出

21

157337.61

157337.61



6


九、医疗卫生与计划生育支出

22

654.82

654.82



7


十一、城乡社区支出

23

120.00

120.00



8


十九、住房保障支出

24

651.56

651.56



9


二十一、其他支出

25

11697.67

0.00

11697.67


10



26




本年收入合计

11

167970.34

本年支出合计

27

170583.13

158885.45

11697.67

年初结转和结余

12

10364.00

年末结转和结余

28

7751.21

6109.92

1641.29

  一般公共预算财政拨款

13

2432.19


 29




  政府性基金预算财政拨款

14

7931.81


 30





15



31




合计

16

178334.34

合计

32

178334.34

164995.38

13338.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


















 

 

 



















2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表


















公开05


部门:












金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
  支出

项目  支出

合计

基本
  支出

项目  支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余





栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



合计

2432.19

165.88

2266.30

162563.19

14274.62

148288.57

158885.45

13829.60

145055.86

6109.92

610.91

5499.02



207

文化体育与传媒支出

51.47

26.71

24.76

70.00

0.00

70.00

121.47

26.71

94.76

0.00

0.00

0.00



20701

文化

24.76

0.00

24.76

0.00

0.00

0.00

24.76

0.00

24.76

0.00

0.00

0.00



2070105

  文化展示及纪念机构

24.76

0.00

24.76

0.00

0.00

0.00

24.76

0.00

24.76

0.00

0.00

0.00



20702

文物

26.71

26.71

0.00

70.00

0.00

70.00

96.71

26.71

70.00

0.00

0.00

0.00



2070205

  博物馆

26.71

26.71

0.00

70.00

0.00

70.00

96.71

26.71

70.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

2380.72

139.18

2241.54

161058.60

13295.02

147763.58

157337.61

12831.50

144506.10

6101.71

602.69

5499.02



20802

民政管理事务

154.26

0.00

154.26

5923.09

4518.97

1404.11

5443.90

4451.79

992.10

633.45

67.18

566.27



2080201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

4426.43

4426.43

0.00

4360.40

4360.40

0.00

66.03

66.03

0.00



2080202

  一般行政管理事务

2.85

0.00

2.85

34.59

0.00

34.59

37.44

0.00

37.44

0.00

0.00

0.00



2080203

  机关服务

0.00

0.00

0.00

84.93

73.93

11.00

84.93

73.93

11.00

0.00

0.00

0.00



2080204

  拥军优属

0.00

0.00

0.00

210.20

0.00

210.20

210.20

0.00

210.20

0.00

0.00

0.00



2080205

  老龄事务

0.00

0.00

0.00

90.62

18.62

72.00

89.47

17.47

72.00

1.15

1.15

0.00



2080206

  民间组织管理

0.00

0.00

0.00

77.55

0.00

77.55

70.82

0.00

70.82

6.74

0.00

6.74



2080207

  行政区划和地名管理

44.70

0.00

44.70

101.40

0.00

101.40

57.43

0.00

57.43

88.68

0.00

88.68



2080208

  基层政权和社区建设

0.00

0.00

0.00

6.80

0.00

6.80

6.80

0.00

6.80

0.00

0.00

0.00



2080209

  部队供应

103.78

0.00

103.78

35.94

0.00

35.94

139.72

0.00

139.72

0.00

0.00

0.00



2080299

  其他民政管理事务支出

2.93

0.00

2.93

854.63

0.00

854.63

386.70

0.00

386.70

470.86

0.00

470.86



20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

2750.85

2750.85

0.00

2392.68

2392.68

0.00

358.17

358.17

0.00



2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

1414.73

1414.73

0.00

1128.79

1128.79

0.00

285.94

285.94

0.00



2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

1247.83

1247.83

0.00

1175.71

1175.71

0.00

72.13

72.13

0.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

88.28

88.28

0.00

88.18

88.18

0.00

0.10

0.10

0.00



20808

抚恤

118.00

0.00

118.00

686.21

452.38

233.82

543.19

451.71

91.48

261.02

0.68

260.34



2080804

  优抚事业单位支出

118.00

0.00

118.00

686.21

452.38

233.82

543.19

451.71

91.48

261.02

0.68

260.34



20809

退役安置

1526.65

0.00

1526.65

141241.03

0.00

141241.03

138270.32

0.00

138270.32

4497.36

0.00

4497.36



2080901

  退役士兵安置

125.00

0.00

125.00

204.63

0.00

204.63

147.33

0.00

147.33

182.30

0.00

182.30



2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

0.00

0.00

0.00

133512.80

0.00

133512.80

133354.74

0.00

133354.74

158.06

0.00

158.06



2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

1378.25

0.00

1378.25

7523.60

0.00

7523.60

4744.85

0.00

4744.85

4157.00

0.00

4157.00



2080904

  退役士兵管理教育

23.40

0.00

23.40

0.00

0.00

0.00

23.40

0.00

23.40

0.00

0.00

0.00



20810

社会福利

379.39

139.18

240.21

9909.80

5551.81

4357.99

9974.15

5514.33

4459.82

315.04

176.66

138.38



2081001

  儿童福利

99.00

99.00

0.00

1900.84

1412.74

488.10

1893.51

1405.41

488.10

106.34

106.34

0.00



2081002

  老年福利

55.48

0.00

55.48

1660.48

1093.27

567.21

1694.19

1071.51

622.68

21.76

21.76

0.00



2081004

  殡葬

101.69

35.05

66.63

5599.71

2564.47

3035.24

5537.60

2574.11

2963.49

163.79

25.41

138.38



2081005

  社会福利事业单位

123.22

5.12

118.10

748.77

481.32

267.45

848.85

463.30

385.55

23.14

23.14

0.00



20820

临时救助

201.61

0.00

201.61

509.62

0.00

509.62

674.56

0.00

674.56

36.67

0.00

36.67



2082002

  流浪乞讨人员救助支出

201.61

0.00

201.61

509.62

0.00

509.62

674.56

0.00

674.56

36.67

0.00

36.67



20899

其他社会保障和就业支出

0.82

0.00

0.82

38.00

21.00

17.00

38.82

21.00

17.82

0.00

0.00

0.00



2089901

  其他社会保障和就业支出

0.82

0.00

0.82

38.00

21.00

17.00

38.82

21.00

17.82

0.00

0.00

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

655.25

359.39

295.86

654.82

358.96

295.86

0.43

0.43

0.00



21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

655.25

359.39

295.86

654.82

358.96

295.86

0.43

0.43

0.00



2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

148.08

148.08

0.00

147.64

147.64

0.00

0.43

0.43

0.00



2101102

  事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

211.31

211.31

0.00

211.31

211.31

0.00

0.00

0.00

0.00



2101103

  公务员医疗补助★

0.00

0.00

0.00

295.86

0.00

295.86

295.86

0.00

295.86

0.00

0.00

0.00



212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

120.00

0.00

120.00

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00



21203

城乡社区公共设施

0.00

0.00

0.00

120.00

0.00

120.00

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00



2120399

  其他城乡社区公共设施支出

0.00

0.00

0.00

120.00

0.00

120.00

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

659.34

620.21

39.13

651.56

612.43

39.13

7.78

7.78

0.00



22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

659.34

620.21

39.13

651.56

612.43

39.13

7.78

7.78

0.00



2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

545.69

545.69

0.00

537.91

537.91

0.00

7.78

7.78

0.00



2210203

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

113.65

74.51

39.13

113.65

74.51

39.13

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
























































 

 

 

 

 









2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表



部门:沈阳市民政局



金额单位:万元



项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费



经济分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计






301

工资福利支出

6,112.88

6,112.88




30101

  基本工资

2,267.57

2,267.57




30102

  津贴补贴

6,112.88

6,112.88




30103

  奖金

194.78

194.78




30104

  社会保障缴费

481.28

481.28




30107

  绩效工资

6.46

6.46




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

117.93

117.93




30109

职业年金缴费






20199

其他工资福利支出

2.46

2.46




302

商品和服务支出

2,630.29


2,630.29



30201

  办公费

105.99


105.99



30202

  印刷费

6.13


6.13



30204

  手续费

0.32


0.32



30205

  水费

63.15


63.15


30206

  电费

439.84


439.84


30207

  邮电费

363.77


363.77


30208

  取暖费

450.02


450.02


30209

  物业管理费

45.72


45.72


30211

  差旅费

54.95


54.95


30212

  因公出国(境)费

9.99


9.99


30213

  维修(护)费

259.73


259.73


30214

  租赁费

77.44


77.44


30215

  会议费

2.98


2.98


30216

  培训费

7.42


7.42


30217

  公务接待费

2.89


2.89


30218

  专用材料费

9.57


9.57


30226

  劳务费

21.79


21.79


30227

  委托业务费

1.5


1.5


30228

  工会经费

75.23


75.23


30229

  福利费

6.27


6.27


30231

  公务用车运行维护费

95.02


95.02


30239

  其他交通费用

297.16


297.16


30299

  其他商品和服务支出

233.42


233.42


303

对个人和家庭的补助

5,045.63

5,045.63



30301

  离休费

115.51

115.51



30302

  退休费

2,120.57

2,120.57



30304

  抚恤金

178.37

178.37



30305

  生活补助

575.12

575.12



30307

  医疗费

26.64

26.64



30309

  奖励金

7.54

7.54



30311

  住房公积金

565.48

565.48



30313

  购房补贴

86.06

86.06



30314

  采暖补贴

266.1

266.1



30399

 其他对个人和家庭的补助支出

1,104.24

1,104.24



310

其他资本性支出

40.79


40.79


31002

  办公设备购置

10.72


10.72


31003

  专用设备购置

30.07


30.07


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

















 

 

 

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

















公开07


部门:

沈阳市民政局









金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
  支出

项目  支出

合计

基本
  支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


合计

7931.81

0.00

7931.81

5407.15

0.00

5407.15

11697.67

0.00

11697.67

1641.29

0.00

1641.29


229

其他支出

7931.81

0.00

7931.81

5407.15

0.00

5407.15

11697.67

0.00

11697.67

1641.29

0.00

1641.29


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

7931.81

0.00

7931.81

5407.15

0.00

5407.15

11697.67

0.00

11697.67

1641.29

0.00

1641.29


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

7931.81

0.00

7931.81

5407.15

0.00

5407.15

11697.67

0.00

11697.67

1641.29

0.00

1641.29


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



































 

2017年度财政专户管理资金收入支出决算表


















公开08

部门:


沈阳市民政局











金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余  分配

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
  支出

项目  支出

合计

基本
  支出

项目  支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计



























































































































注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。


































 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



公开09表

部门名称:


单位:万元

项    目

2016年决算数

2017年决算数

合    计

408.85

343.59

1、因公出国(境)费

4.89

9.99

2、公务接待费

3.74

2.89

3、公务用车购置及运行费

400.22

330.71

其中: (1)公务用车运行维护费

346.97

293.84

      (2)公务用车购置

53.25

36.87

注:本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分 沈阳市民政局2017年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计191532.41万元,包括:

1.财政拨款收入167970.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入162563.19万元,政府性基金收入5407.15万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入6108.76万元,主要是部队拨付的军队离休退休干部安置经费及利息等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余17453.32万元,主要是军队移交政府离退休干部管理机构运转经费5618.76万元、退役士兵安置及培训经费148.4万元、养老服务改革补贴5162万元、沈阳市抗美援朝烈士陵园改扩建工程经费2573.78、沈阳市慈善事业发展中心慈善救助项目840.41万元、沈阳市人民政府军用饮食供应站基础工程改造、综合楼维修改造221.78万元、沈阳市救助管理站救助人员专项经费201.61万元、沈阳市儿童福利院消防设施改造和大龄孤残儿童就业指导基地改造及设备购置等经费685.72万元等、沈阳市社会福利院消防改造工程经费244.10万元、沈阳市回龙岗革命公墓火化设备燃料油改气工程、绿化景观改造工程及殡仪服务楼消防施设改造工程等经费587.44、沈阳市居民家庭经济状况核对中心收入核对基础信息化建设经费93.22万元等。

(二)支出总计176842.50万元,包括:

1.基本支出13834.83万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出6112.88万元,对个人和家庭的补助支出5045.63万元,商品和服务支出2676.32万元。

2.项目支出163007.67万元,主要包括军队移交政府离退休干部工资、采暖费、丧葬费、医疗费等安置经费;军队移交政府离退休干部管理机构人员经费、公用经费、服务用房购置及日常维修经费;退役士兵管理教育及安置经费;沈阳市人民政府军用饮食供应站维修改造经费;慈善救助专项经费;骨灰海葬补贴经费;居民殡葬服务专项经费;流浪乞讨救助人员专项经费;沈阳市儿童福利院养员专项经费;沈阳市社会福利院养员专项经费;沈阳市民政局直属福利企业残疾职工生活费、保险费等经费以及救灾救济物资仓储、防灾减灾知识宣传演练、居民家庭经济状况核对、老龄工作等各项民政工作开展所需的专项业务经费支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余14689.92万元

主要原因是:军队离退休干部活动用房选址困难,有房源的地区接收的军休干部居住人员数量不确定,房屋建筑结构及面积不符合活动用房需求,国家拨付的购置经费与属地商品房价格有差价,需与地方政府协调价格,所以活动用房购置经费支出周期长,形成结转资金;改造项目由立项审批、开工建设到验收结算的周期较长,经费无法在当年全部支出,形成结转资金;由于涉及的部门和环节较多、手续复杂,部分政府采购项目未能完成采购程序,影响支出进度,形成结转资金;部分项目质保金需在质保期到期并验收合格后支付,形成结转资金;退休人员年中转至社保开资,年末财政未将结余的退休人员工资经费收回,形成结余资金。

结转和结余资金金额较大的项目有:部队拨付的军队移交政府离退休干部管理机构运转经费4089.9万元;军队移交政府离退休干部管理机构办公用房购置经费4157万元;军队移交政府的离退休人员安置经费158.06万元;中央拨付的助老专项经费697.40万元;养老责任险经费147.9万元;以前年度政府采购结余资金收回专户300.6万元;数字民政软件开发经费470.86万元;退役士兵安置及管理教育经费182.30万元;沈阳市人民政府军用饮食供应站维修改造经费260.34万元;沈阳市慈善总会办公室慈善救助专项资金378.55万元;沈阳市救助管理站流浪乞讨救助经费100.18万元;沈阳儿童福利院市儿童活动乐园、改造箱式变电站、增设1-3#楼岗位服务标识、维修康乐设施及购置教学康复设备经费等157.64万元;沈阳社会福利院公共走廊、残疾人通道、卫生间和排水坡改造等经费146.29万元

2017年收入总计191532.41万元,较2016年收入总计209249.02万元减少17716.61万元。减少原因主要是部队拨付军队移交政府的离退休干部安置经费较上年减少,结转结余资金较上年减少。

2017年支出总计176842.50万元,较2016年支出总计176455.44万元,增加387.06万元。增加原因主要是:为加快支出进度,减少存量资金,发挥财政资金的使用效率,2017年虽然收入总计较上年减少,但支出总计较上年有所增加。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映沈阳市民政局2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出170583.13万元,其中:基本支出13829.60万元,项目支出156753.53万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出170583.13万元,按支出功能分类科目分,包括文化体育与传媒支出121.47万元,社会保障和就业支出157337.61万元,医疗卫生支出654.82万元,城乡社区支出120.00万元,住房保障支出651.56万元,其他支出11697.67万元。

1.文化体育与传媒支出121.47万元,包括:

(1)文化展示及纪念机构24.76万元,主要是沈阳市抗美援朝烈士陵园改扩建工程等支出。

(2)博物馆96.71万元,主要是沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心物业费等支出。

2.社会保障和就业支出157337.61万元,包括:

(1)行政运行4360.40万元,主要是沈阳市民政局机关及所属参照公务员管理的事业单位(沈阳市人民政府军用饮食供应站、沈阳市民政事业管理处、沈阳市救助管理站、沈阳市民政局社会福利企业管理处、沈阳市老龄工作委员会办公室、沈阳市民政局直属福利企业残疾职工托管中心)正常运转、完成日常工作任务而发生人员经费和日常公用经费等支出。

(2)一般行政管理事务37.44万元,主要是沈阳市民政事业管理处殡葬改革宣传、行业法律顾问、公墓市场管理公告等经费支出。

(3)机关服务84.93万元,主要是沈阳市民政局会计核算中心、沈阳市民政局信息中心正常运转、完成日常工作任务而发生人员经费、日常公用经费及核算业务专项经费等支出。

(4)拥军优属210.20万元,主要是为加强军政军民关系、支持国防和军队建设,开展拥军优属活动所发生的双拥、优抚专项经费支出。

(5)老龄事务89.47万元,主要是沈阳市老年康乐服务中心正常运转、完成日常工作任务而发生人员经费、日常公用经费、“敬老月”活动经费等支出;沈阳市老龄工作委员会办公室召开全市老龄工作会议、印发老龄工作刊物、宣传老龄事业等专项经费支出。

(6)民间组织管理70.82万元,主要是开展行业协会商会评估、购买社会团体(基金会)、民办非企业单位证书、社会组织负责人及民办非企业单位负责人培训等支出。

(7)行政区划和地名管理57.43万元,主要是第二次全国地名普查工作专项经费、界桩维护经费等支出。

(8)基层政权和社区建设6.80万元,主要是基层政权培训经费等经费支出。

(9)部队供应139.72万元,主要是沈阳市人民政府军用饮食供应站正常运转、完成日常工作任务而发生人员经费和日常公用经费等支出以及维修改造经费支出。

(10)其他民政管理事务386.70万元,主要是局机关对外窗口服务经费、宣传公告费、临时工经费、救灾物资采购经费、数字民政软件开发经费、民政业务印刷经费、养老服务平台软件开发经费、办公楼维修维护经费;沈阳市民政局信息中心信息化维护费等;沈阳市民政局社会福利企业管理处临时工经费及直属福利企业离休干部活动费特需费等。

(11)归口管理的行政单位离退休1128.79万元,主要是沈阳市民政局机关及所属参照公务员管理的事业单位(沈阳市人民政府军用饮食供应站、沈阳市民政事业管理处、沈阳市救助管理站、沈阳市民政局社会福利企业管理处、沈阳市老龄工作委员会办公室、沈阳市民政局直属福利企业残疾职工托管中心)离退休人员经费等支出。

(12)事业单位离退休1175.71万元,主要是沈阳市儿童福利院、沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心、沈阳市殡仪车辆管理调度中心、沈阳市社会福利院、沈阳市回龙岗革命公墓、沈阳市殡仪馆、沈阳市救灾救济物资管理服务中心、沈阳市老年康乐服务中心、沈阳市减灾中心、沈阳市军队离休退休干部活动中心离退休人员经费等支出。

(13)机关事业单位基本养老保险缴费支出88.18万元,主要是沈阳市民政局所属事业单位基本养老保险缴费等支出。

(14)优抚事业单位支出543.19万元,主要是沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心正常运转、完成日常工作任务而发生人员经费、日常公用经费、物业费、临时工经费、绿化及日常维护经费、烈士资料收集整理、档案管理及烈士家属接待经费等支出。

(15)退役士兵安置147.33万元,主要是退役士兵自主就业经济补助等支出。

(16)军队移交政府的离退休人员安置133354.74万元,主要是军队移交政府离退休干部工资、采暖费、丧葬费、医疗费等安置经费支出。

(17)军队移交政府离退休干部管理机构4744.85万元,主要是军队移交政府离退休安置办公室管理机构人员经费、公用经费、服务用房购置及日常维修经费等支出。

(18)退役士兵管理教育23.40万元,主要是退役士兵培训经费等支出。

(19)儿童福利1893.51万元,主要是沈阳市儿童福利院正常运转、完成日常工作任务而发生人员经费、日常公用经费、养员房舍和锅炉维修经费、为养员购买食品和服装等经费及临时工经费等支出。

(20)老年福利1694.19万元,主要是沈阳市社会福利院正常运转、完成日常工作任务而发生人员经费、日常公用经费、公费养员(三无老人、荣军老人、残障养员)专项业务经费、物业费、临时工经费及日常维修经费等支出。

(21)殡葬5537.60万元,主要是沈阳市殡仪车辆管理调度中心、沈阳市回龙岗革命公墓、沈阳市殡仪馆等殡葬单位正常运转、完成日常工作任务而发生人员经费、日常公用经费、遗体接运车辆运行维护经费、殡葬业务专用材料购置经费、物业费、临时工经费、火化炉维修经费等支出。

(22)社会福利事业单位848.85万元,主要是沈阳市慈善总会办公室、沈阳市民政局直属福利企业残疾职工托管中心正常运转及完成日常工作任务而发生人员经费、日常公用经费等支出;沈阳市救灾救济物资管理服务中心正常运转、完成日常工作任务而发生人员经费、日常公用经费、仓储专用材料购置经费、办公楼及救灾储备仓库维护及消防经费、救灾物资运费及物业管理经费等支出;沈阳市减灾中心正常运转、完成日常工作任务而发生人员经费、日常公用经费、防灾减灾应急演练经费等支出;沈阳市居民家庭经济状况核对中心正常运转、完成日常工作任务而发生人员经费、日常公用经费、网络租用费、核对工作专项经费、临时工经费等支出。

(23)流浪乞讨人员救助支出674.56万元,主要是沈阳市救助管理站救助人员伙食费、生活必需品、医疗费、护送费、过往救济费、火化公告费、教育费、救助楼维修经费、物业费及临时工经费等支出。

(24)其他社会保障和就业支出38.82万元,主要是沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心改扩建工程等支出0.82万元;免除困难群体基本殡葬服务费用补助经费38万元。

3.医疗卫生与计划生育支出654.82万元,包括:

(1)行政单位医疗147.64万元,主要是主要是沈阳市民政局机关及所属参照公务员管理的事业单位(沈阳市人民政府军用饮食供应站、沈阳市民政事业管理处、沈阳市救助管理站、沈阳市民政局社会福利企业管理处、沈阳市老龄工作委员会办公室)职工医疗保险等支出。

(2)事业单位医疗211.31万元,主要是沈阳市民政局会计核算中心、沈阳市慈善总会办公室、沈阳市儿童福利院、沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心、沈阳市殡仪车辆管理调度中心、沈阳市回龙岗革命公墓、沈阳市殡仪馆、沈阳市民政局直属福利企业残疾职工托管中心、沈阳市社会福利院、沈阳市民政局信息中心、沈阳市救灾救济物资管理服务中心、沈阳市老年康乐服务中心、沈阳市减灾中心、沈阳市居民家庭经济状况核对中心、沈阳市军队离休退休干部活动中心职工医疗保险等支出

(3)公务员医疗补助295.86万元,主要是军队移交政府安置的退休干部健康体检经费等支出。

4.城乡社区支出120.00万元,包括:

其他城乡社区公共设施支出120.00万元,主要是地名标志设施维护经费等支出。

5.住房保障支出651.56万元,包括:

(1)住房公积金537.91万元,主要是沈阳市民政局机关及所属部门预算单位职工住房公积金等支出。

(2)购房补贴113.65万元,主要是沈阳市民政局机关及所属部门预算单位职工货币化购房补贴、职工住房公积金等支出。

6.其他支出11697.67万元,包括:

用于社会福利的彩票公益金支出11697.67万元,主要是回龙岗公墓改扩建工程1004.08万元、养老责任险经费290.49万元、养老服务改革补贴4464.60万元、社会工作者培训26万元、沈阳市慈善事业发展中心慈善救助专项经费1432.62万元、沈阳市民政事业管理处骨灰海葬补贴429.60万元、沈阳市救助管理站救助专项经费221.20万元、沈阳市儿童福利院消防设施及各项维修改造经费及养员专项经费1609.76万元、沈阳市社会福利院消防改造工程及两节救助经费227.19万元、沈阳市民政局直属福利企业托管中心被托管残疾职工生活费、保险费及采暖费1402.65万元、沈阳市回龙岗革命公墓绿化和油改气工程经费587.44万元等。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出343.59万元,其中:因公出国(境)费9.99万元,公务接待费2.89万元,公务用车购置及运行维护费330.71万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出141.38万元,主要是积极压缩行政成本,节约财政资金等原因。比2016年决算减少65.26万元,下降15.96%,主要是积极压缩行政成本,节约财政资金等原因。

1.因公出国(境)费9.99万元,主要用于赴英国、台湾等地差旅费等支出,2017年参加出国(境)团组2个,累计3人次。

2.公务接待费2.89万元,主要用于公务接待餐费等支出,2017年公务接待累计59批次,436人。

3.公务用车购置及运行维护费330.71万元,其中:公务用车购置费36.87万元,公务用车运行维护费293.84万元。2017年购置公务用车2辆,年末公务用车保有量121辆。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年民政局机关运行经费支出913.81万元,比2016年增加82.62万元,增长9.93%,主要原因是年初预算较上年增加,年末实有人数较上年增加。

2.政府采购支出情况。

    2017年民政局政府采购支出总额2547.36万元,其中:政府采购货物支出1199.75万元,政府采购工程支出385.46万元,政府采购服务支出962.15万元。授予中小企业合同金额1501.53万元,占政府采购支出总额的58.94%,其中:授予小微企业合同金额359.38万元,占政府采购支出总额的14.11%。

3.国有资产占有情况。

截至2017年12月31日,民政局共有车辆121辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车59辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车59辆,其他用车3辆;单位价值50万元以上设备5台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目105个,涉及资金188775.4万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)95分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是绩效目标设置科学性和完整性不足;二是部分项目支出进度慢,存在未完成预算的项目。下一步将采取以下措施加以改进:一是编制预算时完善绩效目标指标设置的科学性和完整性;二是合理把握支出进度,减少结余结转资金。

 

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。